Проект внедрения AuditModern
Экспертиза


Функционал и зачачи ДВА

  • Положения о Департаменте и структурных подразделениях Департамента  внутреннего аудита

  • Должностные инструкции специалистов

  • Бизнес-процессы, KPIs, регламенты

Внутрифирменные стандарты, методики и инструкции

 

  • Перечень и структура шаблонов и методик, и  расставление приоритетности

  • Определение степени готовности шаблонов

  • Формирование списка и описаний отсутствующих необходимых шаблонов

Цели Проекта и объем

  • Постановка целей Проекта

  • Определение основных задач

  • Выделение обязательных и желательных функций, входных данных и выходных форм и отчетов

  • Определение границ Проекта

Подготовка документа о текущей ситуации

  • Составление схем моделей основных бизнес – процессов Департамента внутреннего аудита (модели верхнего уровня)

  • Определение «узких мест» функционирования Департамента внутреннего аудита

  • Подготовка документа «Отчет об Экспертизе», описывающего существующую структуру и бизнес-процессы Департамента внутреннего аудита, содержащего согласованные с Руководством и требованиями Законодательства цели, потребности, а также задачи и критерии успеха Проекта